差旅费报销单的填制凭证步骤如下：
部门：填写出差人员所在的部门。
姓名：填写出差人员的姓名。
职位：填写出差人员的职位。
报销日期：填写报销单的日期，具体到年月日。
出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。
天数：根据起止日期计算出差的天数。
交通费：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等，并填写对应的金额和单据张数。
住宿费：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点，并详细填写住宿费用。
餐费：填写用餐地点和金额等餐费信息。
其他费用：填写其他费用，如通讯费、会议费等。
费用总计：填写所有费用明细的总和。
大写金额：将费用总计转换为大写数字填写。
申请人签字：在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。
将相关的费用发票、行程单、住宿凭证等支持材料粘贴在报销单背面，并确保粘贴整齐。
报销单应按照公司的财务政策和相关规定进行填写，确保符合公司的报销政策和要求。
填写时应注意准确、清晰、规范，避免涂改和错漏。
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据。
通过以上步骤，可以确保差旅费报销单的填制既规范又准确，便于财务审核和账务处理。
